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专项业务评价咨询

时间:2017-3-8 17:55:22
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产品介绍 产品与服务 产品收益 项目案例

产品介绍:

        企业内控专项评价主要针对企业具体的细分业务领域(如采购与供应商管理,应收账款管理、合同管理等),通过检查的方式,推动企业及下属单位进一步建立健全相应业务领域的制度体系,进一步完善管理方法,并严格按照管理规定和流程执行规范,确保业务设计合理、运行有效。

我们提供的服务:

        我们提供的专项内控评价服务包括:

        根据全面性、重要性原则,确定专项评价业务领域及组织范围,针对集团管控模式和现有业务管理制度,提出检查思路与步骤,采用国际通用的内部控制评价方法(召开会议、访谈抽样、观察及审阅制度等方式),编制检查底稿,明确检查要点、检查方式,进行规范检查,发现存在问题,提出整改建议。

一般专项检查的步骤及方法:

        ● 了解现状:通过制度文件审阅、业务访谈、管理现状记录了解现状。

        ●  对标检查:与公司管理要求、业务应用指引要求对标,检查分析抽样,并记录结果

        ●  管理建议:检查设计层面存在问题及缺陷、检查执行层面存在问题及缺陷、分析存在问题及对应的管理改进和提升建议。

        ●  综合评价:根据检查结果填写相关业务管理评价表,评价公司管理水平。

        ●  整改提升:通过对检查出来的问题进行汇总,以现场交流、会议讨论、书面报告的方式提交整改要求,编制整改计划。

应用价值:

        管理提升:通过专项业务领域检查,总结经验、发现问题,建立健全相应的业务领域管理体系,完善和优化相应流程与制度,提升效率与效益,提高管理精细化程度。

        标准制定:制定专项业务管理标准,规范管理制度文件体系、专项风险内控体系,组织结构职能设置、人员胜任能力、信息系统管理、绩效评估与考核;

        持续监控:加强和规范相应业务领域的执行力度,实现专项风险持续监控。

项目案例

        ● 中国远洋集团

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